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北京市大兴区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
来源: 日期:2015-12-28

 

 

北京市大兴区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

––2015年12月23日在北京市大兴区第四届人民代表大会第五次会议上

北京市大兴区财政局

 

各位代表:

受大兴区人民政府委托,助赢时时彩软件好用吗:向大会提交2015年全区和区本级预算执行情况及2016年全区和区本级预算草案的报告,请予审议。

 

2015年预算执行情况

 

2015年,在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,认真贯彻执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议,充分发挥财政职能作用,提升科学聚财理财能力,不断完善公共财政体系建设,为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。

一、区级预算执行情况

2015年,区级收入预计完成1652785万元,其中一般公共预算收入预计完成709937万元,比上年增长15.4%,完成调整预算的97%;政府性基金预算收入预计完成940000万元,比上年下降62%,完成调整预算的112.1%;国有资本经营预算收入预计完成2848万元,比上年下降11.6%,完成调整预算的114.9%。

区级财力预计为4599163万元,其中一般公共预算财力2619871万元(包括一般公共预算收入709937万元、体制返还收入159286万元、体制定额补助98942万元、转移支付708571万元、市追加专项补助541712万元、结算补助60000万元、债务转贷收入26000万元、上年结余结转96494万元、基金转列一般公共预算112256万元、调入预算稳定调节基金106673万元),政府性基金预算财力1975925万元(包括政府性基金预算收入940000万元、市追加专项补助221233万元、债务转贷收入351377万元、基金上年结转463315万元),国有资本经营预算财力3367万元(包括国有资本经营预算收入2848万元、上年结余519万元)。

区级财政支出预计完成4526718万元,其中一般公共预算支出预计完成2489739万元,比上年增长55.9%,完成调整预算的123.5%;政府性基金预算支出预计完成1570588万元,比上年下降40%,完成调整预算的111.4%;国有资本经营预算支出预计完成2840万元,比上年下降9.5%,完成调整预算的95.3%;上解支出预计完成17025万元;补充预算稳定调节基金69149万元;地方政府债券支出377377万元。  

以上收支相抵,预计结余结转72445万元(其中一般公共预算结转47384万元,包括教育费附加收入结转14780万元、耕地开垦费结转32604万元;政府性基金预算结转24534万元;国有资本经营预算结余527万元)。

二、区本级预算执行情况

2015年,区本级收入预计完成1397381万元,其中一般公共预算收入预计完成454533万元,比上年增长22.3%,完成调整预算的101.3%;政府性基金预算收入预计完成940000万元,比上年下降62%,完成调整预算的112.1%;国有资本经营预算收入预计完成2848万元,比上年下降11.6%,完成调整预算的114.9%。

区本级财力预计为4417674万元,其中一般公共预算财力2441100万元(包括一般公共预算收入454533万元、体制返还收入159286万元、体制定额补助98942万元、转移支付708571万元、市追加专项补助541712万元、债务转贷收入26000万元、结算补助60000万元、上年结余结转94815万元、镇级体制上解78312万元、基金转列一般公共预算112256万元、调入预算稳定调节基金106673万元),政府性基金预算财力1973207万元(包括政府性基金预算收入940000万元、市追加专项补助221233万元、债务转贷收入351377万元、基金上年结转460597万元),国有资本经营预算财力3367万元(包括国有资本经营预算收入2848万元、上年结余519万元)。

区本级财政支出预计完成4347947万元,其中一般公共预算支出预计完成2247180万元,比上年增长62.5%,完成调整预算的128.7%;政府性基金预算支出预计完成1508849万元,比上年下降41.1%,完成调整预算的111.9%;国有资本经营预算支出预计完成2840万元,比上年下降9.5%,完成调整预算的95.3%;上解支出预计完成17025万元;体制核定补助镇级支出42838万元;向镇级转移支付82689万元;补充预算稳定调节基金69149万元;地方政府债券支出377377万元。

以上收支相抵,预计结余结转69727万元(其中一般公共预算结转47384万元,政府性基金预算结转21816万元,国有资本经营预算结余527万元)。

需要说明的是,上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的,在地方财政决算编审后,还会有些变化。

三、2015年主要工作

(一)稳增长、调结构,实现经济平稳较快发展

2015年是全面深化改革关键之年,是“十二五”规划的收官之年,是北京大兴国际机场全面建设之年。我区坚持创新驱动、高端引领,不断优化产业结构,逐步构建符合北京城市功能定位的产业结构。在经济新常态下,财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势,完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制,强化组收措施,不断提高财政增收能力,2015年预计完成一般公共预算收入709937万元,比上年增长15.4%,为促进区域经济发展提供财力保障。推进营业税改征增值税改革试点工作,全年预计拨付企业改革扶持资金1300万元,减轻企业税负。安排资金16401万元,主要用于优化产业发展环境,促进技术改造和成果转化,加快盘活低效、闲置企业,腾退工业污染企业等,着力构建符合北京城市功能定位的产业结构。安排资金29987万元,对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持,引导产业集群发展。

(二)惠民生、促和谐,统筹协调促进民生发展

一是坚持教育优先战略,促进教育优质均衡发展。安排资金228757万元扶持义务教育发展,进一步引进优质教育资源、规范和改善办学条件。安排资金35494万元支持学前教育健康发展,加快推进幼儿园改扩建,积极引进教学设备,全面提升学前教育供给能力。安排资金70952万元用于支持高中教育和职业成人教育等,构建覆盖全区的成人教育网络,促进职业教育与区域产业发展相结合。

二是深入落实就业和社会保障政策,着力提高社会保障水平。安排资金16715万元,主要用于职业技能培训,帮助下岗人员再就业,落实就业优惠政策等。安排资金58539万元,用于城乡居民养老保险,建设覆盖城乡的养老保障体系,推动养老模式多元化。进一步完善社会救助制度,提高城乡低保补助标准,安排残疾人补助资金10915万元,用于建设残疾人职业康复中心等,大力支持残疾人就业、积极帮助残疾人康复,保障残疾人正常生活;安排资金12188万元,用于优抚、救助以及社会福利中心建设等,保障困难群众的基本生活,维护社会和谐稳定。

三是着力完善公共卫生服务体系,基本医疗水平有效提升。安排资金65023万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗以及医疗补助等,逐步构建完善的医疗保障体系。安排资金39915万元用于支持基层医疗卫生、公共卫生事业发展等,改善居民就医条件。

四是提升基础文化活动质量,推动文化事业大繁荣。安排资金9694万元,主要用于完善基层公共文化设施,开展各类文体活动,促进基层文化活动质量提升。安排资金3552万元,主要用于文物消防、防雷等安全防护工作,保护我区历史文化资源。

(三)惠三农、改面貌,加快城乡一体发展进程

一是加快都市型现代农业发展,提高农民增收能力。安排资金6390万元,主要用于落实强农惠农富农补贴政策和农业保险等,切实保障农民利益,提高农民收入水平。安排资金27345万元用于农业综合开发、安排资金18856万元用于农业科技转化及推广、建设农业生产基地等,加快现代农业发展,促进农业结构调整。

二是完善农村基础设施,加快城镇化建设进程。安排资金6126万元用于农村综合改革。安排资金24916万元用于提升农村环境,加强农村基础设施建设,推进城乡一体化进程。安排以奖促管资金7100万元,有效提升农村社区管理水平。

(四)提品质、保稳定,提升城市综合承载能力

一是重点完善基础设施和配套服务设施,进一步提高综合承载力和城市品质。安排资金249896万元支持老旧小区改造和保障房、安置房建设。安排资金52029万元用于供热燃料补贴和供热管网改造,切实改善群众居住环境,提高居住舒适性。安排资金34398万元用于土地拆迁补偿支出及土地一级开发前期运行经费支出等,拓展城市发展空间。

二是坚持建管并重,不断创新管理体制机制,切实维护社会安全稳定。安排资金45162万元用于加强社区管理、促进安全生产、提高执法力度、加强流动人员管控、推广网络化管理模式等,全面加强社会综合治理,切实维护社会安全稳定。安排资金59145万元,主要用于区域内道路建设、养护,道路环境整治和绿化隔离带建设,道路照明设施维护等,完善大兴新城环状路网建设,增强城市服务功能;安排资金16794万元用于公交运营补贴、公共自行车运营管理、电动出租车维护等,满足群众公共交通出行需求,缓解区域交通拥堵现状;安排资金663920万元用于支持北京大兴国际机场建设,为形成我区新的经济增长极奠定基础。

(五)增绿色、美环境,建立环境友好型新区

一是加大城乡绿化美化力度,让生态成果融入生活。安排平原造林资金180122万元,构建树种合理、自然协调、健康稳定的森林生态体系。安排资金11046万元用于世界月季洲际大会主题园建设及其环境提升工程,安排资金36814万元用于支持南海子等公园的建设维护工作,在优化城市生态环境的同时,推动区域经济发展。安排资金1949万元用于公共绿地养护、推进小区和村庄绿化工程,让森林逐步融入生活,让绿色遍布全区。

二是不断加强水环境综合治理,确保用水安全。安排资金45710万元用于河道治理和沿岸景观提升工程,在提高河道防洪排水功能的同时优化水生态环境。安排资金12477万元用于污水处理工作,提高污水处理能力。安排资金12027万元用于安全饮水改造和农民饮水补贴等,确保城乡居民用水安全卫生。

三是加强资源集约利用,提高环境治理水平。全面贯彻落实全市节能减排要求,安排资金28571万元用于节能改造、清洁能源利用等项目,加大新能源利用力度,减少大气污染物排放量,有效推进大气污染防控工作。安排资金25128万元用于垃圾治理、环境监测和环境综合治理等工作,为居民营造良好的生产、生活环境。

(六)促改革、求效益,不断提升财政管理水平

一是夯实基础工作,细化2016年部门预算编制内容、完善标准,保证部门预算编制的完整性和规范性,并将预算绩效评价嵌入部门预算编制过程中,提高财政资金使用效益,为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是按照上级部署,2015年已公开财政预决算信息、54家预算单位的部门预决算信息、三公经费支出预算,积极稳妥推进预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系,在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥了积极的作用。2015年共选取产业发展、民生保障、“三农”等重点领域绩效评价项目78个,评价资金111540万元,比上年增长53%。经绩效评价良好以上项目54个,涉及资金82407万元,占送评资金的74%。四是密切关注中央和北京市财税体制改革工作进展,加大财政存量资金盘活力度,加强预算执行管理,提高支出的均衡性、及时性,截至10月底我区支出进度、存量盘活进度在全市16个区县中分别排名第一名、第三名。五是进一步加强政府债务管理,规范融资流程,稳步推进发行地方政府债券,合理安排偿债资金规模,预计全年安排财政资金734840万元、政府债券资金377377万元偿还政府债务;有效防控债务风险,经测算我区综合债务率预计为25.3%,低于风险预警线100%,债务规模处于安全范围内,风险总体可控。六是进一步深化各项财政改革,扩大集中支付改革范围,实现区级预算单位国库集中支付改革全覆盖,并将镇(街)产业基地财政资金纳入改革范围,共拨付资金1038774万元;完善政府采购管理制度,规范采购管理流程,不断提高政府采购效率和透明度,预计全年执行政府采购资金110562万元;完善行政事业单位国有资产管理机制,规范单位资产处置行为,有效加强资产处置收入管理,不断提高资产使用效益。七是加快推进财政信息化建设,在充分利用NC系统、土地一级开发项目管理系统等系统的基础上,研发财税库银联网、项目库管理系统等,以信息化手段推进财政管理改革。

2015年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些问题:一是收支矛盾进一步加大,财政保障范围不断扩大,刚性支出需求逐年增加,政府偿债压力较大,进入经济增速换挡期后,财政增收压力增加;二是预决算信息公开、盘活存量和支出进度管理等工作的开展,进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性,预算执行管理的力度需进一步加强。

针对上述问题,我们将高度重视,进一步深化财政改革,不断提高财政管理水平,加强预算管理,严格预算执行。

 

2016年预算草案

 

2016年我们将按照区委的部署,以科学发展观统领财政改革与发展,继续扎实工作,努力解放思想,锐意进取,以促进我区经济健康平稳发展。2016年预算草案编制的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实市委市政府决策部署。按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策的工作要求,继续实施积极的财政政策,进一步优化财政支出结构,增强财政保障能力,积极稳妥推进财政信息公开工作,坚持统筹兼顾原则,加强财政科学管理,提高财政资金使用效益,促进全区经济持续健康发展。

基于上述指导思想,2016年区级和区本级预算草案编制如下:

一、区级预算草案

2016年区级收入预算安排1929377万元,其中一般公共预算收入安排773831万元,比上年增长9%;政府性基金预算收入安排1147300万元,比上年增长22.1%;国有资本经营预算收入安排8246万元,比上年增长1.9倍。

2016年区级财力预计为2727956万元,其中一般公共预算财力为1531847万元(包括一般公共预算收入773831万元、体制返还收入175214万元、体制定额补助98942万元、转移支付244037万元、结算补助1534万元、市追加专项告知数189338万元、上年结转47384万元、调入预算稳定调节基金1567万元);政府性基金预算财力为1187336万元(包括政府性基金预算收入1147300万元、基金上年结转24534万元、市追加专项告知数15502万元);国有资本经营预算财力为8773万元(包括国有资本经营预算收入8246万元、上年结余527万元)。

2016年区级财政支出安排2655826万元,其中一般公共预算支出安排1478947万元,比上年下降40.6%;政府性基金预算支出安排1083136万元,比上年下降31%;国有资本经营预算支出安排6700万元,比上年增长1.4倍;上解支出安排83625万元;债务付息支出安排1858万元;补充预算稳定调节基金1560万元。

以上收支相抵,预计结余结转72130万元(其中一般公共预算结转48036万元,包括教育费附加收入结转15258万元、耕地开垦费结转32778万元;政府性基金预算结转23581万元;国有资本经营预算结余513万元),预算安排收支平衡。

二、区本级预算草案

2016年区本级收入预算安排1648331万元,其中一般公共预算收入安排492785万元,比上年增长8.4%;政府性基金预算收入安排1147300万元,比上年增长22.1%;国有资本经营预算收入安排8246万元,比上年增长1.9倍。

2016年区本级财力预计为2507504万元,其中一般公共预算财力为1314113万元(包括一般公共预算收入492785万元、体制返还收入175214万元、体制定额补助98942万元、转移支付244037万元、结算补助1534万元、市追加专项告知数189338万元、上年结转47384万元、镇级体制上解63312万元、调入预算稳定调节基金1567万元),政府性基金预算财力为1184618万元(其中政府性基金预算收入1147300万元、上年结转21816万元、市追加专项告知数15502万元),国有资本经营预算财力为8773万元(其中国有资本经营预算收入8246万元、上年结余527万元)。

2016年区本级财政支出安排2438092万元,其中一般公共预算支出安排1212425万元,比上年下降46%;政府性基金预算支出安排1021397万元,比上年下降32.3%;国有资本经营预算支出安排6700万元,比上年增长1.4倍;上解支出安排83625万元;体制核定补助镇级支出42838万元;向镇级转移支付67689万元;债务付息支出安排1858万元;补充预算稳定调节基金1560万元。

以上收支相抵,预计结余结转69412万元(其中一般公共预算结转48036万元、政府性基金预算结转20863万元、国有资本经营预算结余513万元),预算安排收支平衡。

三、2016年工作重点

  根据我区经济和社会发展对财政工作的要求,2016年预算安排和财政工作的重点是:

(一)统筹发展调结构,主动适应经济发展新常态

在我国经济进入“经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期”的经济发展新常态下,我区将凝聚力量、攻坚克难,以构建符合北京城市功能定位的产业结构为契机,进一步优化产业结构;以北京大兴国际机场建设为重要机遇,发展临空经济,打造城市名片,扩大我区经济影响力。财政部门也将密切关注国内外经济发展态势,加强宏观经济运行分析和监测,注重改革释放活力,主动适应经济发展新常态,为我区经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。会同区内相关部门加强我区税源建设,建立健全组织收入长效机制,保持财政收入可持续增长,为提升区域核心竞争力,推动区域经济持续健康发展提供财力保障;建立收入预算管理由“约束性”转向“预期性”的工作机制,依托财税库银联网平台,提升财政收入预测、分析研判和征收管理水平;积极发挥财政资金调节导向作用,继续支持产业结构调整和发展方式转变,优化我区财源结构,努力形成经济发展和财政增收良性互动的长效机制。

(二)以人为本保民生,提升公共服务均等化水平

进一步加强预算资金管理,大力压缩行政经费,降低行政成本。遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”,充分考虑财力承受能力,合理把握各项事业的发展节奏,重点保障对民生领域的财政投入,切实解决关系群众切身利益的问题。一是推进教育优先发展,进一步健全投入机制,稳步推进教育改革与创新,促进各级教育优质、均衡、协调发展。二是支持基本医疗保障制度建设、公共卫生服务体系建设和医疗服务体系建设,有效推进公共卫生服务均等化进程。三是不断完善社会保障体系,深入落实就业和各项社会保障政策,进一步加大对社会保险、社会救助、养老服务、住房保障和特殊群体等方面的投入。

(三)坚持不懈抓管理,提升城市综合承载力

加快基础设施建设,提升服务管理水平,优化人居环境,努力提升城市品质。一是继续加大对城市建设的投入力度,进一步完善城市基础设施,重点以北京大兴国际机场建设为核心,打造首都南部综合交通枢纽。二是立足服务管理精细化、优质化,扎实推进以“一网三化”为重点的网络化管理试点,继续探索分级分类管理机制,完善覆盖城乡的社会管理网络。三是深入推进村庄管理社区化、社区建设规范化、园区社会管理属地化,全面提升社会管理服务水平。四是严格控制人口无序增长,加强对流动人口的管控,优化人口结构、提升人口素质。五是全力做好城乡环境综合治理工作,着重抓好大气污染防治和水环境治理工作,努力建设天蓝、地绿、水净的美丽新区。

(四)多措并举惠三农,扎实推进新城镇建设

一是落实各项惠农补贴政策,在切实保障农民利益的同时,加强教育和职业技能培训,提高农民就业增收能力。二是深化农村集体经济产权制度改革,推广和创新集体资产经营方式,加快农村劳动力转移就业,实现农民与城镇居民收入同步增长。三是加快农村产业结构战略性调整,加快现代农业园区建设,促进都市型现代农业与二、三产业融合发展,以融合促转型、以融合促升级。四是以建设北京大兴国际机场为契机,进一步深化镇域规划、明确功能定位,不断增强新市镇的承载力和辐射带动力,建设“新城-新市镇-新型农村社区”城乡体系。五是加大城乡结合部改造力度,探索建设“基础设施完善、绿色空间覆盖、产业集聚高效、生活富裕美好”的新型城乡结合部。六是进一步健全保障搬迁村农民长远利益的长效机制,确保安置就业有岗位、经营增收有资产、稳定生活有保障、服务管理有组织。

(五)精益求精促改革,提升财政管理综合能力

提高预算编制的科学性、精准性,以财政存量资金盘活和支出进度管理为抓手,加强预算执行管理,推动预算编制和执行相结合;加大预算绩效管理力度,将预算绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,逐步建立全过程预算绩效管理模式,切实提高财政资金使用效益;财政支出进一步向基层倾斜,逐步建立事权和财权相适应的区镇财税体制;全面推进镇级国库集中支付改革,加强资金动态监控管理;加强债务管理,构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制;强化信息化系统运用,加强对财政预算执行动态监控;坚持推进公开与加强管理相结合,积极稳妥推进我区预决算信息公开工作;积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动,建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。

2016年预算任务艰巨而繁重,一方面是需基本完成各项财税体制改革重点工作的攻坚克难之年,是“十三五”开局之年,是新区加快转型创新、推动协同开放、深化改革攻坚、实现生态宜居的关键之年,发展任务尤为严峻;另一方面在经济新常态下,税收增收乏力,财政增收不确定性增加,随着预算绩效考核、预决算信息公开等工作的不断推进,财政工作局面更加复杂。新形势下,我们将在区委的正确领导下,在区人大依法监督和区政协民主监督下,深入贯彻落实科学发展观,努力开创财政工作新局面,为促进我区经济持续健康发展做出贡献。

以上报告,请予审议。

 

 


附件一:2015年区级预算执行情况表

附件二:2015年区本级预算执行情况表

附件三:2016年区级财政预算草案表

附件四:2016年区本级财政预算草案表

附件五:北京市大兴区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的说明

 


附件五

 

北京市大兴区2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算草案的说明

 

各位代表:

    为便于对报告的审议,现将2015年预算执行情况和2016年预算草案说明如下:

一、区级财政收入情况

2015年,区级收入预计完成1652785万元,其中一般公共预算收入预计完成709937万元,比上年增长15.4%;政府性基金预算收入预计完成940000万元,比上年下降62%;国有资本经营预算收入预计完成2848万元,比上年下降11.6%。

2015年受经济形势放缓等因素影响,我区税收增收乏力,一般公共预算收入的增收主要得益于非税收入的增长,非税收入较2014年实际完成预计增加94282万元。

2015年政府性基金预算收入与上年实际完成相比有所减少,主要原因是受土地上市速度放缓影响,国有土地使用权出让金收入预计减少1372829万元。

二、区对市体制上解及市对区体制补助情况

(一)区对市上解情况

今年我区专项上解预计为17025万元。

(二)市对区体制补助情况

根据新的市对区县财政管理体制,2015年市对我区体制返还收入为159286万元,比上年增加14482万元,增长10%;体制定额补助98942万元,与上年持平;转移支付708571万元,比上年增加552126万元,增长3.5倍(其中:功能性一般转移支付净增614434万元,财力性一般转移支付94137万元,比上年减少62308万元,下降39.8%);结算补助60000万元,比上年减少127950万元,下降68.1%。

三、地方政府债券相关情况说明

2015年发行地方政府债券377377万元,其中,一般债券26000万元,专项债券351377万元。按债券期限分,三年期26000万元,五年期186377万元,七年期165000万元。债券资金全部用于置换存量政府债务。

四、2015年区本级主要支出项目与2014年实际完成数增减变化原因

一般公共服务支出增长40.8%,主要是功能性一般转移支付较上年净增8573万元;人员经费增支支出12069万元。

公共安全支出增长42.5%,主要是功能性一般转移支付较上年净增9037万元;人员经费增支支出18364万元。

教育支出增长55.9%,主要是功能性一般转移支付较上年净增27396万元;市级追加专项资金较上年增加56551万元;人员经费增支支出42276万元。

科学技术支出下降46%,主要是市级追加专项资金较上年减少8201万元。

文化体育与传媒支出增长5.1%,主要是市级追加专项资金较上年增加1086万元。

社会保障与就业支出增长41.3%,主要是功能性一般转移支付较上年净增9644万元;市级追加专项资金较上年增加2374万元;人员经费增支支出9940万元。

医疗卫生与计划生育支出增长19.6%,主要是市级追加专项资金较上年增加2319万元;人员经费增支支出11291万元。

节能环保支出增长46.7%,主要是市级追加专项资金较上年增加10063万元。

城乡社区支出增长50.8%,主要是人员经费增支支出10225万元;2008-2013年度土地审计整改支出21935万元,上年无此项支出。

农林水事务支出增长2.5%,主要是人员经费增支支出6669万元。

交通运输支出增长24.5倍,主要是市级追加专项资金较上年增加147931万元。

资源勘探信息等支出增长69.1%,主要是兴福临空产业发展有限公司注册资金支出10000万元,上年无此项支出。

其他支出增长1.5倍,均为功能性一般转移支付较上年增加,主要用于支持大兴国际机场建设征地拆迁补助支出。

五、市追加专项情况

本年共安排市追加专项资金支出767213万元(一般公共预算支出专项资金545980万元、政府性基金预算支出专项资金221233万元),其中:2014年市追加专项资金结转4268万元,截至2015年10月20日,共争取市级追加专项资金762945万元(一般公共预算支出541712万元、政府性基金预算支出221233万元),具体情况如下:

一般公共服务支出2191万元(其中上年结转20万元,本年争取2171万元);

国防支出724万元(均为本年争取资金);

公共安全支出616万元(均为本年争取资金);

教育支出100208万元(均为本年争取资金);

科学技术支出4215万元(均为本年争取资金);

文体体育与传媒支出7897万元(均为本年争取资金);

社会保障和就业支出37442万元(其中上年结转3927万元,本年争取33515万元);

医疗卫生与计划生育支出16395万元(其中上年结转220万元,本年争取16175万元);

节能环保支出32974万元(其中上年结转101万元,本年争取32873万元);

城乡社区支出42664万元(均为本年争取资金);

农林水支出142899万元(均为本年争取资金);

交通运输支出151102万元(均为本年争取资金);

资源勘探信息等支出2955万元(均为本年争取资金);

商业服务业等事务支出3638万元(均为本年争取资金);

住房保障支出60万元(均为本年争取资金);

基金支出221233万元(均为本年争取资金)。

六、调入预算稳定调节基金的说明

调入预算稳定调节基金共106673万元,分别为:

1.将2014年底累计结转的预算稳定调节基金52110万元全部调入使用。

2.按《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发[2014]70号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)的要求,将结转两年以上的结余结转资金,调入预算稳定调节基金统筹使用。我区一般公共预算上年结余结转收入共124378万元,其中结转两年以上的资金为27884万元。基金转列一般公共预算资金138935万元,其中结转两年以上的资金为26679万元。按规定将结转两年以上的资金调入预算稳定调节基金,同时将一般公共预算上年结余结转收入由124378万元调整为96494万元;将基金转列一般公共预算资金由138935万元调整为112256万元。

七、2016年财力相关情况说明

2016年区级财力预算较2015年预计完成降幅较大,主要原因有:(1)2016年市追加专项告知数为204840万元,已纳入预算,比2015年实际数762945万元减少558105万元,预计在明年执行过程中,市财政局将逐步追加指标。(2)2015年预计执行中含市财政局拨付的大兴国际机场建设征地拆迁补助资金658000万元,目前市财政局尚未告知2016年补助数额,因此未将此部分资金纳入2016年预算。(3)2015年预计执行中含债券转贷收入377377万元,目前市财政局尚未告知2016年我区地方政府债券指标,因此未将此部分资金纳入2016年预算。


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