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区政府关于2015年财政决算及2016年上半年预算执行情况的报告
来源:区人大网站 日期:2016-08-04

  

  区政府关于2015年财政决算及2016年上半年预算执行情况的报告

  ——  2016年7月27日在北京市大兴区第四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

  区财政局局长  郭金江

  

  主任、各位副主任、各位委员:

      我受区人民政府委托,向区人大常委会报告大兴区2015年财政决算及2016年上半年预算执行情况,提请人大常委会审议。

      一、2015年财政决算情况

  (一)2015年区级财政决算情况

  2015年区级收入共完成1934490万元,其中:一般公共预算收入完成712454万元,为调整预算的97.4%,比上年实际完成615217万元增加97237万元,增长15.8%;政府性基金预算收入完成1219188万元,为调整预算的1.5倍,比上年实际完成2472081万元减少1252893万元,下降50.7%;国有资本经营预算收入完成2848万元,为调整预算的1.1倍,比上年实际完成3223万元减少375万元,下降11.6%。

  2015年区级预算支出完成4581159万元,其中:一般公共预算支出完成2917991万元(含市级专项,以下同),为调整预算的1.4倍(含市级专项进行比较,其中决算数含全年市级专项,调整预算数含1-8月中旬市级专项,以下同),比上年实际支出1596552万元(含市级专项,以下同)增加1321439万元,增长82.8%;政府性基金预算支出完成1660327万元,为调整预算的1.2倍,比上年实际支出2618243万元减少957916万元,下降36.6%;国有资本经营预算支出2841万元,为调整预算的95.3%,比上年实际支出3137万元减少296万元,下降9.4%。

  2015年区级总财力为5776879万元,预算支出4581159万元,上解支出36804万元,安排预算稳定调节基金303805万元,调出资金248422万元,债务还本支出377377万元。以上收支相抵,年终结余结转229312万元,其中:一般公共预算结转122780万元,政府性基金结转106006万元,国有资本经营预算结余526万元。

  (二)2015年区本级财政决算情况

  1.区本级收入情况

  2015年区本级收入共完成1691267万元,其中:一般公共预算收入完成469231万元,为调整预算的1.05倍,比上年实际完成371802万元增加97429万元,增长26.2%;政府性基金预算收入完成1219188万元,为调整预算的1.5倍,比上年实际完成2472081万元减少1252893万元,下降50.7%;国有资本经营预算收入完成2848万元,为调整预算的1.1倍,比上年实际完成3223万元减少375万元,下降11.6%。

  在一般公共预算收入中,税收收入完成320289万元,为调整预算的99.6%,比上年实际完成305751万元增加14538万元,增长4.8%;非税收入完成148942万元,为调整预算的1.2倍,比上年实际完成66051万元增加82891万元,增长1.3倍。

  在政府性基金预算收入中,国有土地使用权出让收入完成1041619万元,国有土地收益基金收入完成90576万元,城市基础设施配套费收入完成72867万元,城市公用事业附加收入完成11903万元,新型墙体材料专项基金收入完成1349万元,农业土地开发资金收入完成760万元,政府住房基金收入完成114万元。

  2.区本级支出情况

  2015年区本级预算支出完成4300718万元,其中:一般公共预算支出完成2692945万元(含市级专项,以下同),为调整预算的1.5倍(含市级专项进行比较,其中决算数含全年市级专项,调整预算数含1-8月中旬市级专项,以下同),比上年实际支出1383126万元(含市级专项,以下同)增加1309819万元,增长94.7%;基金预算支出完成1604932万元,为调整预算的1.2倍,比上年实际支出2559591万元减少954659万元,下降37.3%;国有资本经营预算支出2841万元,为调整预算的95.3%,比上年实际支出3137万元减少296万元,下降9.4%。

  在一般公共预算支出中,主要支出科目如下:一般公共服务支出86222万元,为调整预算的95.4%,比上年实际支出增长25.5%(主要是2015年市追加专项比2014年增加1020万元;人员经费增支支出12069万元);

  公共安全支出88544万元,基本与调整预算持平,比上年实际支出增长32.1%(主要是人员经费增支支出18364万元);

  教育支出318890万元,为调整预算的92.3%,比上年实际支出增长26.2%(主要是2015年市追加专项比2014年增加25526万元;人员经费增支支出42276万元);

  科学技术支出5318万元,为调整预算的59.8%,比上年实际支出下降69.8%(主要是2015年市追加专项比2014年减少10838万元);

  文化体育与传媒支出25525万元,为调整预算的90.3%,比上年实际支出下降5.3% (主要为市对区县文物及历史文化保护补助资金减少7443万元);

  社会保障和就业支出169933万元,为调整预算的95%,比上年实际支出增长29.2% (主要是2015年市追加专项比2014年增加7902万元;人员经费增支支出9940万元;2015年根据财政部完善政府预算体系的要求,将原列支于政府性基金预算支出的残疾人就业保障金支出转列至该科目,导致残疾人事业支出较2014年增加11801万元);

  医疗卫生支出124780万元,为调整预算的92.5%,比上年实际支出增长9.2% (主要是人员经费增支支出11291万元);

  环境保护支出133667万元,为调整预算的3.5倍,比上年实际支出增长4倍(主要是2015年市追加专项比2014年增加106305万元);

  城乡社区事务支出178417万元,基本与调整预算持平,比上年实际支出增长36.8%(主要是人员经费增支支出10225万元;冲销2013年基础设施类项目偿债资金暂付款3亿元);

  农林水事务支出253572万元,为调整预算的94.3%,比上年实际支出下降12%(均为2015年市追加专项较2014年减少);

  交通运输支出154483万元,基本与调整预算持平,比上年实际支出增长24倍(主要是市追加专项资金通过该科目拨付新机场补助资金15亿元);

  资源勘探电力信息等事务支出74313万元,为调整预算的6.8倍,比上年实际支出增长4.5倍(主要是兴福临空产业发展有限公司注册资本金支出1.5亿元;冲销新航城公司注册资本金暂付款8200万元;冲销国资委基本建设项目资本金暂付款9776万元);

  国土资源气象等事务支出1523万元,为调整预算的1.3倍,比上年实际支出增长2.7倍(主要是冲销国土分局业务经费等暂付款872万元);

  其他支出1069043万元,为调整预算的4.9倍,比上年实际支出增长3.6倍(主要是2015年市财政拨付新机场补助资金较2014年增加73.3亿元)。

  在政府性基金预算支出中,主要支出科目如下:

  城乡社区事务支出1596332万元、资源勘探电力信息等事务支出802万元、其他支出7798万元。

  3.区镇体制执行情况(1)2015年区镇体制补助情况 2015年镇级体制上解72697万元;体制核定补助镇级支出21568万元,向镇级转移支付88090万元。镇上解和区补助相抵后,区本级净补助镇级36961万元。 (2)区追加镇级专项支出情况 2015年区追加镇级专项支出229614万元,其中:

  一般公共服务支出9952万元;

  公共安全支出575万元;

  教育支出258万元;

  文化体育与传媒支出14万元;

  社会保障和就业支出4830万元;

  医疗卫生支出675万元;

  环境保护支出20825万元;

  城乡社区事务支出20738万元;

  农林水事务支出50906万元;

  资源勘探电力信息等事务支出82万元;

  政府性基金专项支出120759万元。

  4.区本级收支平衡情况

  2015年区本级总财力为5601956万元。具体构成是:一般公共预算收入469231万元,政府性基金预算收入1219188万元,国有资本经营预算收入2848万元,体制返还收入159284万元,体制定额补助98942万元,转移支付238740万元,市追加专项补助837975万元,结算补助997829万元,镇级体制上解72697万元,债券转贷收入377377万元,调入预算稳定调节基金156673万元,调入资金248422万元,上年结余结转722750万元。

  当年财力运行情况是:预算支出4300718万元,上解支出36804万元,安排预算稳定调节基金303805万元,体制核定补助镇级支出21568万元,向镇级转移支付88090万元,调出资金248422万元,债券还本支出377377万元。

  以上收支相抵,年终结余225172万元,其中:一般公共预算结转118877万元,政府性基金结转105769万元,国有资本经营预算结余526万元。

  (三)2015年市追加专项资金情况

  2015年市追加专项资金837975万元(其中一般公共预算支出专项资金611430万元,政府性基金预算支出专项资金226545万元),上年结转市追加专项资金4268万元。当年共安排支出833134万元,结转2016年9109万元(其中一般公共预算支出结转561万元,政府性基金预算支出结转8548万元)。当年安排支出具体落实情况为:

  一般公共服务支出1694万元;

  国防支出724万元;

  公共安全支出1359万元;

  教育支出69183万元(主要是教育费附加安排支出);

  科学技术支出1578万元;

  文化体育与传媒支出7157万元(主要是完善基层文化设施、开展群众文化活动支出);

  社会保障和就业支出42970万元(主要是居民生活福利等民生支出);

  医疗卫生支出16395万元(主要是新型农村合作医疗支出、基层医疗卫生事业支出);

  环境保护支出129216万元(主要是大气污染治理专项资金支出、节能居住建筑供热计量改造等支出);

  城乡社区事务支出40877万元(主要是城乡社区公共设施、环境卫生等支出);

  农林水事务支出145787万元(主要是农业结构调整补贴、平原造林等支出);

  交通运输支出151102万元(主要是北京新机场主体工程征地拆迁补助资金支出);

  资源勘探电力信息等事务支出3397万元(主要是新兴产业发展专项资金等支出);

  商业服务业等事务支出3638万元(主要是旅游发展专项资金支出);

  住房保障支出60万元;

  政府性基金预算支出217997万元(主要是公共租赁住房、基本农田建设和保护等支出)。

  (四)预算外资金决算情况

  2015年区级预算外总财力为768980万元,其中:预算外资金收入567060万元(包括行政事业性收费收入1118万元,其他收入565942万元);上年结余201920万元(主要是征地超转人员补助款190715万元)。区级预算外支出80847万元,其中医疗卫生支出44401万元,城乡社区事务支出10338万元,社会保障和就业支出22268万元,农林水事务支出1165万元,教育支出2583万元,其他支出92万元。本年滚存结余688133万元(包括征地超转人员补助款667980万元,垃圾异地处理补偿费10777万元,区级行政事业单位预算外资金收支结余9376万元)。

  (五)落实区人大预算决议情况及2015年预算执行效果

  按照大兴区第四届人民代表大会第四次会议有关决议,以及第四届人民代表大会财政经济委员会审查结果报告的要求,财政部门充分发挥公共财政职能,积极稳妥执行财政收支预算,推动了大兴区域经济和社会各项事业的平稳较快发展。

  一是稳增长、调结构,实现经济平稳较快发展

  财政部门进一步完善同国、地税相关部门的沟通协调机制,努力克服宏观经济增速放缓、政策性减收等因素,在税收增收乏力的情况下,进一步强化组收措施,全年完成一般公共预算收入712454万元,比上年增长15.8%。坚持在疏解中谋发展、在创新中促转型,投入资金23337万元,用于腾退各类低效企业37家,促进技术改造和成果转化等,构建符合北京城市功能定位的产业结构;投入资金209874万元,对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持,园区形象、管理水平和承载能力显著提升。

  二是惠民生、促和谐,统筹协调促进民生发展

  重点保障民生支出,着力构建更加均衡的基本公共服务。投入资金318890万元,全面提升教育供给能力,推动教育事业快速发展;投入资金169933万元,用于完善覆盖城乡的养老保障体系、帮助残疾人康复就业、开展多种形式的就业补助等,完善我区社会保障和就业政策。投入资金124780万元,用于补贴医保支出、支持基层医疗卫生发展等,进一步健全医疗卫生投入机制。投入资金25525万元,用于完善基层文化设施,保护文物及历史文化资源等,大力支持文化事业发展。

  提高城乡管理水平,推动形成可持续发展的综合治理体系。投入资金527544万元,开展改造升级55万平方米的设施农业、新建规范52个标准生产基地等工作,促进现代农业发展;完成60个美丽乡村建设、2.6万户农宅抗震节能改造等工作,加快城镇化建设进程。投入资金801284万元,用于征地、拆迁和开发支出,拓展城市发展空间。投入资金283009万元,开竣工各类保障房3.9万套,完成老旧小区综合整治22.7万平方米,改善居民居住环境。投入资金1058000万元,用于支持大兴国际机场建设,为形成我区新的经济增长极奠定基础。投入资金38195万元,用于道路交通设施维修改造、沿线环境整治,公共交通运营补贴和维护及新增公租自行车5000辆等,满足群众交通出行需求。投入资金494393万元,用于世界月季洲际大会主题园建设及其环境提升,高标准完成平原造林4万亩,加强大气治理和水环境综合治理,全面贯彻落实节能减排工作,推动城乡环境改善。

  三是促改革、防风险,推进财政科学化精细化管理

  一是夯实基础工作,细化2016年部门预算编制内容、完善标准,将部门预算与绩效目标相结合,切实提高资金使用效益。二是推进预决算信息公开工作,2015年已公开财政预决算信息、54家预算单位的部门预决算信息、三公经费支出预算。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系,在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥了积极作用。2015年共选取产业发展、民生保障、“三农”等重点领域绩效评价项目78个,助赢时时彩软件好用吗:评价资金111264万元,比上年增长53%。经绩效评价良好以上项目54个,涉及资金82407万元,占送评资金的74%。四是密切关注中央和北京市财税体制改革工作进展,加强预算执行管理,提高支出的均衡性、及时性,加大财政存量资金盘活力度,全区财政存量资金比上年降低47.1%。五是强化统筹,提高资金配置效率,将11项政府性基金转列一般公共预算管理,制定提高国有资本收益上缴一般公共预算比例的方案,打通“三本预算”统筹使用通道。六是进一步加强政府债务管理,规范融资流程,稳步推进发行地方政府债券,合理安排偿债资金规模,全年安排财政资金735235万元、政府债券资金377377万元偿还政府债务;有效防控债务风险,经测算我区综合债务率预计为19.1%,低于风险预警线100%,债务规模处于安全范围内,风险总体可控。七是通过减专项、增一般、调结构等措施,将区对镇级一般转移支付比例提高了10个百分点,逐步建立事权和财权相适应的区镇财税体制。八是进一步利用信息化手段,强化财政部门对预算资金实时查询、监管的职责,规范资金使用,为确保财政资金安全提供有力保障。

  2015年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些问题:一是宏观经济增速逐步放缓,政策性减收、收支结构性矛盾聚集,财政稳增长、抓供给、转方式、补短板、防风险的任务还十分艰巨;二是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性,全区各行政事业单位增收节支意识仍有待增强。

  针对上述问题,我们将科学统筹、深化改革、狠抓落实,不断提高财政管理水平,加强预算管理,严格预算执行,健全监管机制,认真解决工作中存在的问题。

  二、2016年上半年预算执行情况

  认真落实经区人大四届五次会议批准的2016年大兴区财政预算,充分发挥财政职能作用,进一步深化各项财政改革,上半年我区财政收支整体情况平稳。

  (一)一般公共预算收入情况

  截至六月底,我区一般公共预算收入累计完成486212万元,同比增加23953万元,增长5.2%,完成年度预算的62.8%。

  (二)一般公共预算支出主要情况

  预算支出管理严格按照部门预算编制方针,合理安排各项支出。截至六月底,全区一般公共预算支出完成847359万元,同比增加6041万元,增长0.7%,完成年度预算任务的57.3%。其中:

  一般公共服务支出60592万元,同比增长22.4%(主要为政府办公厅及相关机构事务支出比去年同期增加6053万元);

  公共安全支出42602万元,同比增长35.8%(主要为公安支出比去年同期增加8595万元);

  教育支出160672万元,同比下降0.8%(均为市追加专项支出较去年同期减少所致);

  科学技术支出2549万元,同比下降47.1%(主要为市追加专项支出比去年同期减少1759万元);

  文化体育与传媒支出10757万元,同比增长52%(主要为文化支出较去年同期增加1128万元;体育场馆支出比去年同期增加1850万元);

  社会保障和就业支出105318万元,同比增长2.7%(主要为基层政权和社区建设支出比去年同期增加1939万元);

  医疗卫生与计划生育支出75181万元,同比增长8%(主要为基层医疗卫生机构支出比去年同期增加2437万元;医疗保障支出比去年同期增加1214万元);

  节能环保支出29252万元,同比增长4.5倍(主要为市追加专项支出比去年同期增加23304万元);

  城乡社区事务支出168897万元,同比增长95.2%(主要为城乡结合部改造支出比去年同期增加70000万元;三场一基地土地腾退支出比去年同期增加10000万元);

  农林水事务支出160799万元,同比增长19.8%(主要为森林培育支出比去年同期增加10313万元;农业生产支持补贴、农村公益事业等支出比去年同期增加6836万元);

  资源勘探信息等支出9469万元,同比增长85%(主要为国有资产监管比去年同期增加4662万元);

  住房保障支出15414万元,均为净增加(均为机关事业单位退休职工住房补贴支出)。

  (三)政府性基金预算收入情况

  截至六月底,我区政府性基金预算收入累计完成1110852万元,同比增加1005178万元,增长9.5倍,完成年度预算的96.8%。

  (四)政府性基金预算支出主要情况

  截至六月底,全区政府性基金预算支出完成787720万元,同比增加439904万元,增长1.3倍,完成年度预算任务的72.7%。其中:

  城乡社区事务支出763637万元,同比增长1.2倍(主要包括土地开发支出429093万元、农村基础设施建设支出168012万元、城市建设支出103006万元、征地和拆迁补偿支出24886万元、城市基础设施配套费支出18351万元);

  资源勘探电力信息等事务支出703万元,同比增长1.9倍(均为返退新型墙体材料费支出);

  债务付息支出21021万元,均为净增加;

  其他支出2359万元,同比增长55.9%。

  (五)区对各镇专项补助情况

  截至6月底,区对镇共补助专项资金168741万元,主要情况如下:

  一般公共预算累计支出106569万元,其中:一般公共服务支出3325万元;公共安全支出569万元;教育支出549万元;文化体育与传媒支出735万元;社会保障和就业支出1292万元;医疗卫生与计划生育支出629万元;节能环保支出7900万元;城乡社区事务支出73220万元;农林水事务支出18350万元。

  政府性基金预算累计支出62172万元,其中:城乡社区事务支出58728万元,其他支出3444万元。

  (六)收入特点和重点税种情况

  1.从收入完成进度看:1-6月一般公共预算收入完成年度预算的62.8%,快于时间进度12.8个百分点,超时间进度顺利完成了年度预算任务,为完成全年收入任务奠定了良好基础。

  2.从收入增长情况看:截至6月底,一般公共预算收入累计增幅达5.2%。其中税收收入完成379014万元,同比增加64978万元,增长20.7%,占一般公共预算收入的80%,财政收入质量总体稳定。

  3.从重点税种完成情况看:四大主体税种累计完成304454万元,占全区财政收入的比重为62.6%,较去年同期提高了12.6个百分点。营业税、增值税、企业所得税和土地增值税分别完成124498万元、58077万元、82316万元、39563万元,增速分别为6.5%、57%、59.1%、56.3%。其中营业税占财政收入的25.6%,规模居首位;土地增值税大幅增长主要是受房地产企业检查补税一次性大额入库因素的带动。

  4.从重点行业完成情况看:受检查补税、企业预缴、去年年底房地产销售业绩良好等因素影响,房地产业实现财政收入174178万元,同比增长23.8%,对财政收入的贡献率由去年的44.8%上升至46%。租赁和商业服务业、批发和零售业、建筑业等重点行业增长较快,分别增长40.8%、32.8%、28.7%,占财政收入比重分别为8.5%、9.2%、7.3%。

  总体上看,2016年1-6月一般公共预算收入实现了平稳增长,增幅为5.2%,完成年度预算的62.8%,快于时间进度12.8个百分点,但是也应当看到:一是受营业税改征增值税全面实施等因素的影响,下半年组收工作任务仍相当艰巨;二是刚性支出需求不断增加,财政支出压力进一步加大,财政收支平衡压力突显。

  三、下半年加强预算管理的主要工作

  (一)统筹发展调结构,主动适应经济发展新常态

  在经济新常态下,我区将凝聚力量、攻坚克难,以构建符合北京城市功能定位的产业结构为契机,进一步优化产业结构;以北京大兴国际机场建设为重要机遇,发展临空经济,打造城市名片,扩大我区经济影响力。财政部门也将密切关注国内外经济发展态势,加强宏观经济运行分析和监测,注重改革释放活力,主动适应经济发展新常态,为我区经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局奠定良好基础。会同区内相关部门加强我区税源建设,建立健全组织收入长效机制,保持财政收入可持续增长,为提升区域核心竞争力,推动区域经济持续健康发展提供财力保障;建立收入预算管理由“约束性”转向“预期性”的工作机制,依托财税库银联网平台,提升财政收入预测、分析研判和征收管理水平;按照中央和北京市部署,全面推进落实“营改增”改革工作,并就营改增对区域经济的影响展开专题研究,确保经济可持续增长;积极发挥财政资金调节导向作用,继续支持产业结构调整和发展方式转变,优化我区财源结构,努力形成经济发展和财政增收良性互动的长效机制。

  (二)强化责任重监管,提高财政资金使用效益

  加强财政对各部门、各单位的监管作用,强化其在预算执行中的主体责任。一是将加快支出进度和盘活存量资金工作纳入区政府绩效考核体系,通过约谈、通报、财政监督检查等多项措施,加强对部门的监督指导,并将区级部门支出进度与年度预算挂钩,切实提高各部门的主动性。二是在区级预算单位全面实行国库集中支付和NC系统的基础上,将镇(街)产业基地纳入改革范围,推动预算执行监控向基层延伸。三是加大预算绩效管理力度,将预算绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,逐步建立全过程预算绩效管理模式,形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,切实提高财政资金使用效益。四是积极稳妥推进我区预决算信息公开工作,今年除涉密部门外所有区级预算单位均将公开部门预决算信息,并首次按照经济分类科目公开基本支出,自觉接受社会监督。五是发挥财政源头防腐作用,严格实行三公经费零增长、公务卡支付管理全覆盖,进一步加大财政监督检查力度。

  (三)精益求精促改革,提升财政管理综合能力

  统筹全口径预算体系,将新增债务和存量债务分类纳入预算管理,将政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分补充预算稳定调节基金,实现国有资本收益的19%上缴一般公共预算统筹使用;提高预算编制的科学性、精准性,以财政存量资金盘活和支出进度管理为抓手,加强预算执行管理,推动预算编制和执行相结合;创新理财方式,推广运用PPP模式、探索设立投资引导基金,发挥杠杆撬动作用,吸引社会资本投入,激发社会市场活力,以实现财政资金效益最大化;深入实施行政事业单位内控规范,全面推进本区行政事业单位内部控制建设,区属各部门和镇街产业基地行政事业单位将在年底前完成内部控制制度的建立和实施;财政支出进一步向基层倾斜,逐步建立事权和财权相适应的区镇财税体制;加强债务管理,抓好发债、管债、控债三个环节,构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制,有效防范系统性财政金融风险;积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动,建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。

  主任、各位副主任、各位委员:

  下半年财政工作任务十分繁重和艰巨,我们将在区委的正确领导和区人大的依法监督下,统一思想,紧抓机遇,改革创新,扎实工作,力争全面完成全年的预算任务。

  

  以上报告,请予审议。

  

  

  

  


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北京市大兴区人民代表大会常务委员会
Tel:010-61298800__Fax:010-61298800
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