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区政府关于北京市大兴区2016年财政预算调整(草案)的报告
来源:区人大网站 日期:2016-10-21

  区政府关于北京市大兴区2016年财政预算调整(草案)的报告

  — 2016年9月27日在大兴区第四届人大常委会第二十九次会议上

  大兴区财政局局长  郭金江

  

  主任、各位副主任,各位委员:

  我受区人民政府委托,向区人大常委会做大兴区2016年财政预算调整(草案)的报告,请审议。

  2016年大兴区财政预算和区本级财政预算是2015年12月23日,经大兴区第四届人民代表大会第五次会议批准通过的。在区委的坚强领导下,我区全面贯彻落实党的十八大精神,以科学发展为主题,坚持“稳中求快进、创新大发展”的总基调,抓落实,建机制,强督查,全区经济总体呈现平稳较快的发展态势。

  一方面,我区财力较年初预算增加了2092523万元。主要原因:一是积极争取市财政资金对我区各项重点支出的支持,市追加专项资金较年初预算增加129903万元,转移支付、结算补助等资金较年初预算增加349308万元,债券转贷收入净增677052万元;二是政府性基金预算收入由于土地上市速度加快等因素影响,较年初预算增加597300万元。另一方面,今年增支因素较多,如公车改革补贴、住房补贴等。基于上述原因,需要对年初预算收支做出一些必要调整。

  一、2016年区级财政预算调整情况

  ㈠收入预算调整

  2016年区级财政收入由年初预算的1929377万元调整为2530776万元(一般公共预算收入+政府性基金预算收入+国有资本经营预算收入)。其中:一般公共预算收入由年初预算的773831万元调整为777000万元,增加3169万元,增长0.4%;政府性基金预算收入由年初预算的1147300万元调整为1744600万元,增加597300万元,增长52.1%;国有资本经营预算收入由年初预算的8246万元调整为9176万元,增加930万元,增长11.3%。

  在一般公共预算收入中,税收收入由年初预算的582576万元调整为587884万元,增加5308万元,主要变化有:增值税增加91954万元;营业税减少114784万元;企业所得税增加29935万元;土地增值税增加16300万元;耕地占用税减少17928万元。以上税种增减变化主要原因:一是受“营改增”全面扩围影响,营业税全部改征增值税导致营业税大幅缩水,增值税增长较快;二是企业所得税、土地增值税受房地产企业汇算清缴、稽查补缴影响增长较快;三是耕地占用税由于去年已进行了全面清缴,因此今年的清缴入库资金较少。

  在一般公共预算收入中,非税收入由年初预算的191255万元调整为189116万元,减少2139万元,主要变化有:教育资金收入减少6797万元;行政事业性收费收入减少20687万元;罚没收入减少7945万元;教育费附加收入减少3321万元;政府住房基金收入净增17746万元;国有资源(资产)有偿使用收入增加9000万元;其他收入增加9628万元(主要为农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金)。

  在政府性基金预算收入中,受今年土地上市速度加快等因素影响,国有土地使用权出让收入增加575400万元、国有土地收益基金收入增加32200万元。

  区人代会通过的2016年区级财力为2727956万元,调整后的财力预计为4820479万元,财力增加2092523万元,其中:

  一般公共预算财力由年初预算的1531847万元调整为2281679万元,增加749832万元,主要是一般公共预算收入由773831万元调整为777000万元,增加3169万元;体制定额补助由98942万元调整为101533万元,增加2591万元;转移支付由244037万元调整为539754万元,增加295717万元;市追加专项补助由189338万元调整为247785万元,增加58447万元;结算补助由1534万元调整为52534万元,增加51000万元;上年结转由47384万元调整为122780万元,增加75396万元;调入预算稳定调节基金由1567万元调整为177818万元,增加176251万元;调入资金净增1743万元;地方政府一般债券转贷收入净增85518万元(其中新增一般债券转贷收入80000万元、置换一般债券转贷收入5518万元)。

  政府性基金预算财力由年初预算的1187336万元调整为2529098万元,增加1341762万元,主要是政府性基金预算收入由年初预算的1147300万元调整为1744600万元,增加597300万元;市追加专项补助由15502万元调整为86958万元,增加71456万元;上年结转由24534万元调整为106006万元,增加81472万元;地方政府专项债券转贷收入净增591534万元(均为置换专项债券转贷收入)。

  国有资本经营预算财力由年初预算的8773万元调整为9702万元,增加929万元,主要是国有资本经营预算收入的调整。

  ㈡支出预算调整

  区人代会通过的2016年区级预算支出为2568783万元,调整后的预算支出预计为4051133万元(一般公共预算支出+政府性基金预算支出+国有资本经营预算支出),预算支出增加1482350万元,其中一般公共预算支出增加744815万元,政府性基金预算支出增加736280万元,国有资本经营预算支出增加1255万元。

  一般公共预算主要支出项目调整如下:

  一般公共服务支出预算安排124961万元,调整为132988万元,增加8027万元,主要是基层党组织服务群众经费支出4345万元。

  社会保障和就业支出预算安排204746万元,调整为270334万元,增加65588万元,主要是机关事业单位基本养老保险支出和职业年金缴费支出从今年开始在此科目核算,涉及资金62629万元。

  节能环保支出预算安排29946万元,调整为63043万元,增加33097万元,均为市追加专项支出较年初预算增加。

  农林水支出预算安排174828万元,调整为301462万元,增加126634万元,主要是市追加专项较年初预算增加20174万元;新增一般债券还贷支出15000万元;平原造林增加支出61999万元等。

  交通运输支出预算安排5088万元,调整为71316万元,增加66228万元,主要是新增一般债券还贷支出65000万元。

  住房保障支出预算安排44万元,调整为16851万元,增加16807万元,均为机关事业单位退休职工住房补贴发放支出。

  其他支出预算安排27429万元,调整为451777万元,增加424348万元,主要是北京大兴国际机场征地拆迁建设资金329000万元;冲销兴展融达投资有限公司资本金30000万元。

  一般公共预算支出增加744815万元。主要为市级追加专项较年初预算增加58447万元,市级转移支付、结算补助等资金较年初预算增加349308万元,新增一般债券转贷支出较年初预算净增80000万元。以上资金主要用于北京大兴国际机场征地拆迁建设(涉及资金329000万元)、教育、医疗、社保、节能环保、农林水、交通运输等重点领域支出。

  政府性基金预算主要支出项目调整如下:

  城乡社区支出预算安排1074894万元,调整为1771908万元,增加697014万元,主要为市追加专项较年初预算增加71078万元,土地开发支出429770万元,农村基础设施建设支出161887万元等。

  债务付息支出安排38888万元,根据北京市地方债务管理要求,将债务付息支出单独列支。

  ㈢调整后的预算收支平衡情况

  2016年调整后的区级财力预计为4820479万元,区级预算支出预计4051133万元,上解支出76828万元(主要是农田水利建设资金按土地收益的10%计提,上解市财政局,涉及资金72803万元),补充预算稳定调节基金31433万元(其中:超收收入补充3169万元、耕地开垦费结转资金补充28264万元),调出资金1743万元,置换债券还本支出597052万元,预算收入还本支出1320万元,结转60970万元(其中:一般公共预算结转16937万元,分别为教育费附加收入结转11937万元、耕地开垦费结转5000万元;政府性基金预算结转44029万元;国有资本经营预算结转4万元),预算收支保持平衡。

  二、2016年区本级财政预算调整情况

  ㈠收入预算调整

  2016年区本级财政收入由年初预算的1648331万元调整为2269663万元(一般公共预算收入+政府性基金预算收入+国有资本经营预算收入)。其中:一般公共预算收入由年初预算的492785万元调整为515887万元,增加23102万元,增长4.7%;政府性基金预算收入由年初预算的1147300万元调整为1744600万元,增加597300万元,增长52.1%;国有资本经营预算收入由年初预算的8246万元调整为9176万元,增加930万元,增长11.3%。

  区人代会通过的2016年区本级财力为2507504万元,调整后的财力预计为4618538万元,财力增加2111034万元,其中:

  一般公共预算财力由年初预算的1314113万元调整为2079975万元,增加765862万元,主要是一般公共预算收入由492785万元调整为515887万元,增加23102万元;体制定额补助由98942万元调整为101533万元,增加2591万元;转移支付由244037万元调整为539754万元,增加295717万元;市追加专项补助由189338万元调整为247785万元,增加58447万元;结算补助由1534万元调整为52534万元,增加51000万元;上年结转由47384万元调整为118877万元,增加71493万元;调入预算稳定调节基金由1567万元调整为177818万元,增加176251万元;调入资金净增1743万元,地方政府一般债券转贷收入净增85518万元(其中新增一般债券转贷收入80000万元、置换一般债券转贷收入5518万元)。

  政府性基金预算财力由年初预算的1184618万元调整为2528861万元,增加1344243万元,主要是政府性基金预算收入由1147300万元调整为1744600万元,增加597300万元;市追加专项补助由15502万元调整为86958万元,增加71456万元;上年结转由21816万元调整为105769万元,增加83953万元;地方政府专项债券转贷收入净增591534万元(均为置换专项债券转贷收入)。

  国有资本经营预算财力由年初预算的8773万元调整为9702万元,增加929万元,主要是国有资本经营预算收入的调整。

  ㈡支出预算调整

  区人代会通过的2016年区本级预算支出为2240522万元,调整后的预算支出预计为3723717万元(一般公共预算支出+政府性基金预算支出+国有资本经营预算支出),预算支出增加1483195万元,其中一般公共预算支出增加759723万元,政府性基金预算支出增加722217万元,国有资本经营预算支出增加1255万元。

  一般公共预算主要支出项目调整如下:

  一般公共服务支出预算安排89723万元,调整为95368万元,增加5645万元。

  社会保障和就业支出预算安排187143万元,调整为246647万元,增加59504万元。

  节能环保支出预算安排29946万元,调整为61315万元,增加31369万元。

  城乡社区支出预算安排132514万元,调整为152316万元,增加19802万元。

  农林水支出预算安排134941万元,调整为265128万元,增加130187万元。

  交通运输支出预算安排5088万元,调整为71316万元,增加66228万元。

  住房保障支出预算安排44万元,调整为16174万元,增加16130万元。

  其他支出预算安排19111万元,调整为445809万元,增加426698万元。

  政府性基金预算主要支出项目调整如下:

  城乡社区事务支出预算安排1013155万元,调整为1696106万元,增加682951万元。

  债务付息支出安排38888万元,根据北京市地方债务管理要求,将债务付息支出单独列支。

  上述除特殊项目说明调整原因外,其他主要项目调整原因已在区级支出预算调整中予以说明。

  ㈢调整后的预算收支平衡情况

  2016年调整后的区本级财力预计为4618538万元,区本级预算支出预计3723717万元,上解支出76828万元,补充预算稳定调节基金31433万元,调出资金1743万元,补助镇级支出42838万元,向镇级转移支付82874万元,置换债券还本支出597052万元,预算收入还本支出1320万元,结转60733万元(其中一般公共预算结转16937万元,政府性基金预算结转43792万元,国有资本经营结转4万元),预算收支保持平衡。

  主任、各位副主任,各位委员:

  今年受宏观经济走势及政策层面各种不确定因素影响,财政收支形势比较复杂,收支矛盾依旧十分突出,我们将进一步贯彻落实科学发展观,坚持依法理财,全面推进财政科学化精细化管理,确保完成全年财政任务指标。

  以上报告,请予审议。


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北京市大兴区人民代表大会常务委员会
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