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区政府关于2015年区级政府投资计划执行情况的报告
来源: 日期:2015-12-28

 

 

区政府关于2015年区级政府投资计划执行情况的报告

––2015年11月20日在北京市大兴区第四届人大常委会第二十一次会议上

大兴区发展和改革委员会主任   张艳林

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向会议作2015年区级政府投资计划执行情况的报告,提请区人大常委会审议。

一、投资计划完成情况

经区人大常委会批准,2015年初安排区级政府投资项目共计44项,其中:为民办实事项目13项;新城品质提升建设4项;社会事业项目5项;城乡协调发展建设4项;2016年世界月季洲际大会专项建设6项;供电工程1项;节能减排7项;信息化等其他项目2项;重点工作专项资金及前期费各1项。安排区级政府投资13亿元。

截止10月底,下达资金的项目共计34项,下达区级资金约8.6亿元。具体情况如下:

(一)为民办实事项目12项,下达区级资金6887万元。包括:2015年农村候车亭修缮、2015年增加交通设施工程、2015年体育便民设施、旅游服务设施项目、滨河街地下桥涵综合整治工程等。

(二)新城品质提升建设1项,下达资金1亿元,即永兴河(原天堂河)环境提升工程。

(三)社会事业项目4项,下达资金1.5亿元。包括:区体育中心、大兴区第一中学西校区新建工程、三合庄学校接用外围大市政项目及红星医院信息化升级改造项目。

(四)城乡协调发展建设1项,下达资金1200万元。为农业园外围配套基础设施及环境建设。

(五)2016年世界月季洲际大会专项建设资金6项,下达资金2.3亿元。包括:世界月季洲际大会主题园建设工程、大兴新城公共绿地重点区域月季栽植项目、庞魏路青吴路征地拆迁、旅游标识牌项目、月季大会周边环境整治和绿化改造。

(六)供电工程1项,下达资金2亿元。为110KV输变电站配套投资。

(七)节能减排5项,下达资金6757万元。包括:锅炉煤改气工程、天然气入户工程、公共机构节能改造工程、新城地区锅炉并网工程及新能源、节能产品和节能技术推广建设项目。

(八)信息化等其他项目2项,下达资金1600万元。包括:天网二期、大兴区政务数据灾备中心及二级政务协同办公系统建设。

(九)重点工作专项资金1项,下达资金2178万元,用于地铁文化公园建设工程、礼贤镇林下公墓道路及市政配套设施建设项目(一期)等。

(十)前期费1项,下达区级资金228万元,用于项目前期评估、研究、规划及稽查等。

二、项目进展情况

截止10月底,已完工项目14项,在建项目28项,办理前期手续项目2项,预计年底实现完工项目共计29项。

(一)已完工项目

已完工项目14项,包括:2015年农村候车亭修缮工程、滨河街地下桥涵综合整治工程、三合庄学校接用外围大市政项目及大兴新城公共绿地重点区域月季栽植项目等。

(二)在建及准备开工项目

在建或正在进行开工准备项目28项,包括:区体育中心、大兴区第一中学西校区新建工程、永兴河(原天堂河)新凤河环境提升工程、月季大会周边环境整治工程及天网二期等。

根据目前工程进展情况,初步预计其中15项可在年底前实现完工,年底实现完工项目共计29项。

(三)办理前期手续项目

正在办理前期手续的项目2项,为庞各庄镇纵九路纵十路市政道路工程和电动出租汽车充电桩建设。

三、2015年区级政府资金调整及安排情况

截至目前,根据工程进度预计年底前可拨付区级资金10.3亿元,可调出区级资金共计2.7亿元,涉及项目17项(见附表2)。调出的区级资金安排用于其他急需资金的政府投资项目。

(一)区级资金调出情况

1.手续办理进展未达到预期项目1项,可调出资金1000万元。

––庞各庄镇纵九路、纵十路市政道路工程,因手续办理缓慢,未开工,建议调整。

2.施工进展未达到预期项目7项,可调出资金2.2亿元。

––新凤河环境提升工程,项目进展缓慢,造成进度未达到预期,建议调整;

––城乡结合部改造试点西红门基础设施建设工程,受拆除腾退影响,1、2号地块基础设施尚不具备开工建设条件;

––天网二期,工程建设进展未达预期,建议调整。

––电动出租汽车充电桩建设,因供电方案确定缓慢,未开工;

––永旺公交中心场站工程,施工进度未达到预期计划;

––大兴区医院7、8号楼修缮及消防改造工程,改造方案确定缓慢,正在进行招投标工作,尚未开工;

––新城地区锅炉并网工程,区供暖中心与鸿海物业未达成并网协议,未开工;

3.评审后结余或通过其他途径解决资金项目,9项,可调出资金3995万元。

––魏善庄中学锅炉煤改气工程,评审结余资金352万元,取得市级资金支持81万元,共计433万元拟纳入调整;

––公共机构节能改造工程,评审节余资金187万元拟纳入调整;

––2016世界月季洲际大会旅游标识牌项目,评审节余资金360万元拟纳入调整;

––礼贤镇镇区道路大修改造工程,评审节余资金200万元拟纳入调整,预计年内完工;

––农业园外围配套基础设施及环境建设,评审节余资金800万元拟纳入调整,预计年内完工;

––2015年便民商业体系建设,根据商务委程序审查后结余资金602万元拟纳入调整;

––三合庄学校接用外围大市政项目,评审节余资金313万元拟纳入调整;

––旅游服务设施项目,评审节余资金700万元拟纳入调整;

––前期费,结余资金400万元。

(二)拟安排项目情况

调出资金拟安排区级政府投资项目24项,拟安排区级资金2.7亿元。其中:

1.重点工作新增加项目4项,拟安排资金1.9亿元。

包括:第三四阶段中小河道拆迁、庞魏路青吴路征地拆迁、芦花路征地拆迁、龙河路城市休闲绿地及地下停车场项目。

2.区政府确定的其他事项4项,拟安排资金1920万元。

包括:枣园丽园换热站及一次供热管网改造工程、大兴宾馆节能改造、一体化数据采集平台、空间地理信息公共服务平台。

3.按审计结算项目10项,拟安排资金2142万元。

主要包括:森林防火基础设施建设项目、京开路绿色通道景观改造提升一期工程、2013年增加交通设施工程建设项目、信息中心机房建设项目、网络与信息安全系统建设项目。

4.按进度调增资金项目6项,拟安排资金3849万元。

包括:世界月季洲际大会主题园建设工程、魏善庄镇、青云店镇村级组织服务用房建设工程、网格化综合管理信息系统建设项目及采育镇第二中心幼儿园迁扩建工程。

四、区级资金执行情况分析

(一)加强资金计划管理

结合加强财政资金使用管理的新要求,进一步改进政府资金与项目进度的管理,继续提高资金计划安排的精确度,强化政府投资下达与项目实际进度的匹配,所下达资金,原则上年度使用完成,避免政府资金滞留,提升资金使用效率。同时,未按计划实施项目的资金将被调出,用于更为急迫的建设需求中。

(二)强化项目评审及审计机制

在2015年政府投资执行过程中,发挥中介机构的专业性,进一步强化项目评审、资金审计的作用,在保障项目功能的基础上,通过评审优化项目方案,合理控制造价水平,实现政府投资节余;通过资金审计,控制政府资金支出,保障政府资金使用安全。

五、下一步工作重点

为了保障2015年区级政府投资计划落实,合理安排2016年投资计划,重点做好相关工作。

(一)  加强统筹协调,推进项目进度。

强化项目协调力度,推进项目前期手续及建设实施进展。一是对未开工项目原因进行认真梳理,加强统筹协调力度,发改、规划、国土、环保等相关部门就各类手续办理等难点问题及时进行研究和协调,争取项目尽快开工建设。二是在建项目,加快工程进度,积极帮助建设单位协调解决实施过程中出现的问题。三是已竣工项目,督促建设单位尽快编制工程结算和竣工决算,报财政部门、审计部门审核,尽快拨付剩余尾款。

(二)做好明年投资计划编制工作。

根据项目初步梳理情况,明年项目资金需求量大,任务艰巨。需统筹安排好明年区级资金,提前做好项目储备、筛选等工作,摸清资金需求、建设进度等情况,合理编制2016年区级政府投资计划。

以上报告,请予审议。


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北京市大兴区人民代表大会常务委员会
Tel:010-61298800__Fax:010-61298800
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