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北京市大兴区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
来源:区人大网站 日期:2017-01-24

  北京市大兴区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

  ——2016年12月20日在北京市大兴区第五届人民代表大会第一次会议上

  北京市大兴区财政局

  

  各位代表:

  受大兴区人民政府委托,向大会提交2016年全区和区本级预算执行情况及2017年全区和区本级预算草案的报告,请予审议。

  

  2016年预算执行情况

  

  2016年,在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,认真贯彻执行区委确定的各项经济政策和区人民代表大会通过的各项决议,充分发挥财政职能作用,提升科学聚财理财能力,不断完善公共财政体系建设,为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。

  一、区级预算执行情况

  2016年,区级收入预计完成2529811万元,其中一般公共预算收入预计完成777000万元,比上年增长9%,与调整预算持平;政府性基金预算收入预计完成1743635万元,比上年增长43%,基本与调整预算持平;国有资本经营预算收入预计完成9176万元,比上年增长2.2倍,与调整预算持平。

  区级财力预计为5052622万元,其中一般公共预算财力2381395万元(包括一般公共预算收入777000万元、体制返还收入175212万元、体制定额补助101533万元、转移支付539754万元、市追加专项补助293695万元、结算补助52654万元、上年结转122780万元、调入预算稳定调节基金231506万元、调入资金1743万元、新增一般债券转贷收入80000万元、置换一般债券转贷收入5518万元),政府性基金预算财力2661525万元(包括政府性基金预算收入1743635万元、市追加专项补助87923万元、置换专项债券转贷收入723961万元、基金上年结转106006万元),国有资本经营预算财力9702万元(包括国有资本经营预算收入9176万元、上年结转526万元)。

  区级财政支出预计完成4995928万元,其中一般公共预算支出预计完成2328478万元,比上年下降20.2%,完成调整预算的104.7%;政府性基金预算支出预计完成1778858万元,比上年增长7.1%,完成调整预算的97.8%;国有资本经营预算支出预计完成7955万元,比上年增长1.8倍,与调整预算持平;上解支出预计完成76104万元;补充预算稳定调节基金31433万元;置换一般债券还本支出5518万元;置换专项债券还本支出723961万元;一般公共预算收入还本支出4万元;政府性基金预算收入还本支出41874万元;调出资金1743万元。

  以上收支相抵,预计结转56694万元(其中一般公共预算结转12661万元;政府性基金预算结转44029万元;国有资本经营预算结转4万元)。

  二、区本级预算执行情况

  2016年,区本级收入预计完成2276133万元,其中一般公共预算收入预计完成523322万元,比上年增长11.5%,完成调整预算的101.4%;政府性基金预算收入预计完成1743635万元,比上年增长43%,基本与调整预算持平;国有资本经营预算收入预计完成9176万元,比上年增长2.2倍,与调整预算持平。

  区本级财力预计为4853116万元,其中一般公共预算财力2182126万元(包括一般公共预算收入523322万元、体制返还收入175212万元、体制定额补助101533万元、转移支付539754万元、市追加专项补助293695万元、结算补助52654万元、上年结转118877万元、镇级体制上解58312万元、调入预算稳定调节基金231506万元、调入资金1743万元、新增一般债券转贷收入80000万元、置换一般债券转贷收入5518万元),政府性基金预算财力2661288万元(包括政府性基金预算收入1743635万元、市追加专项补助87923万元、置换专项债券转贷收入723961万元、基金上年结转105769万元),国有资本经营预算财力9702万元(包括国有资本经营预算收入9176万元、上年结转526万元)。

  区本级财政支出预计完成4796659万元,其中一般公共预算支出预计完成2041299万元,比上年下降24.2%,完成调整预算的103.5%;政府性基金预算支出预计完成1708056万元,比上年增长6.4%,完成调整预算的98%;国有资本经营预算支出预计完成7955万元,比上年增长1.8倍,与调整预算持平;上解支出预计完成76104万元;体制核定补助镇级支出42838万元;向镇级转移支付115874万元;补充预算稳定调节基金31433万元;置换一般债券还本支出5518万元;置换专项债券还本支出723961万元;一般公共预算收入还本支出4万元;政府性基金预算收入还本支出41874万元;调出资金1743万元。

  以上收支相抵,预计结转56457万元(其中一般公共预算结转12661万元,政府性基金预算结转43792万元,国有资本经营预算结转4万元)。

  需要说明的是,上述数字是根据当前预算执行情况初步汇总的,在地方财政决算编审后,还会有些变化。

  三、2016年主要工作

  (一)坚持高端引领,实现经济平稳较快发展

  2016年是十三五规划开局之年,是财政各项改革加快落地生效之年,是财政预算管理必须更加从严从紧之年。我区聚焦功能疏解,不断推进经济结构转型升级,逐步构建符合北京城市功能定位的产业结构。在经济新常态下,财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势,完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制,强化组收措施,不断提高财政增收能力,2016年预计完成一般公共预算收入777000万元,比上年增长9%,为促进区域经济发展提供财力保障。坚持在疏解中谋发展、在创新中促转型,投入资金6344万元,用于腾退各类低效企业,促进技术改造和成果转化等,构建符合北京城市功能定位的产业结构;投入资金309996万元,对生物医药基地及新媒体产业基地给予重点扶持,园区形象、管理水平和承载能力显著提升。

  (二)坚持以人为本,统筹协调促进民生发展

  一是坚持教育优先战略,促进教育优质均衡发展。安排资金175941万元扶持义务教育发展,进一步引进优质教育资源、规范和改善办学条件。安排资金35603万元支持学前教育健康发展,加快推进幼儿园改扩建,积极引进教学设备,全面提升学前教育供给能力。安排资金107574万元用于支持高中教育和职业成人教育等,构建覆盖全区的成人教育网络,促进职业教育与区域产业发展相结合。

  二是深入落实就业和社会保障政策,着力提高社会保障水平。安排资金9685万元,主要用于职业技能培训,帮助下岗人员再就业,落实就业优惠政策等。安排资金48707万元,用于城乡居民养老保险,建设覆盖城乡的养老保障体系,推动养老模式多元化。进一步完善社会救助制度,提高城乡低保补助标准,安排残疾人补助资金18340万元,用于建设残疾人职业康复中心等,大力支持残疾人就业、积极帮助残疾人康复,保障残疾人正常生活;安排资金15594万元,用于优抚、救助以及社会福利中心建设等,保障困难群众的基本生活,维护社会和谐稳定。

  三是着力完善公共卫生服务体系,基本医疗水平有效提升。安排资金64385万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗以及医疗补助等,逐步构建完善的医疗保障体系。安排资金49896万元用于支持基层医疗卫生、公共卫生事业发展等,改善居民就医条件。

  四是提升基础文化活动质量,推动文化事业大繁荣。安排资金17309万元,主要用于完善基层公共文化设施,开展各类文体活动,促进基层文化活动质量提升。安排资金1284万元,主要用于文物保护修缮等,保护我区历史文化资源。

  (三)坚持建管并重,构建城乡综合治理体系

  一是加快都市型现代农业发展,加快城镇化建设进程。安排资金52592万元,开展改造升级设施农业、建设规范标准生产基地等工作,促进现代农业发展;安排资金54696万元用于美丽乡村建设、农宅抗震节能改造等工作,加快城镇化建设进程。

  二是完善城市基础设施,进一步提高综合承载力和城市品质。安排资金123028万元支持保障房、安置房建设。安排资金资金551390万元,用于征地、拆迁和开发支出,拓展城市发展空间。安排资金101001万元,用于道路交通设施维修改造、道路沿线环境整治等,完善大兴新城环状路网建设,增强城市服务功能。

  三是完善城市服务功能,确保群众共享发展成果。安排资金47588万元用于加强社区管理、促进安全生产、提高执法力度、加强流动人员管控、推广网络化管理模式等,全面加强社会综合治理,切实维护社会安全稳定。安排资金21011万元用于公交运营补贴、公共自行车运营管理、电动出租车维护等,满足群众公共交通出行需求,缓解区域交通拥堵现状;安排资金22899万元用于供热燃料补贴和供热管网改造,切实改善群众居住环境,提高居住舒适性。

  四是全面贯彻落实节能减排工作,推动城乡环境改善。安排资金141608万元用于平原地区重点区域绿化建设、推进小区和村庄绿化工程等,让绿色遍布全区。安排资金40902万元用于世界月季洲际大会主题园、滨河森林公园等项目的建设维护工作,在优化城市生态环境的同时,推动区域经济发展。安排资金72424万元用于加强水环境综合治理,确保用水安全。安排资金115835万元用于节能改造、清洁能源利用等项目,加大新能源利用力度,减少大气污染物排放量,有效推进大气污染防控工作。安排资金23725万元用于垃圾治理、环境监测和环境综合治理等工作,为居民营造良好的生产、生活环境。

  (四)坚持改革创新,不断提升财政管理水平

  一是夯实基础工作,细化2017年部门预算编制内容、完善标准,保证部门预算编制的完整性和规范性,并将预算绩效管理嵌入部门预算编制过程中,提高财政资金使用效益,为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是按照上级部署,积极稳妥推进我区预决算信息公开工作,今年除涉密部门外所有区级预算单位均公开部门预决算信息,并首次按照经济分类科目公开基本支出。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系,在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥了积极的作用。2016年共选取产业发展、民生保障、“三农”等重点领域绩效评价项目77个,评价资金547040万元,比上年增长3.9倍。经绩效评价良好以上项目71个,涉及资金537746万元,占评价资金的98%。四是密切关注中央和北京市财税体制改革工作进展,加大财政存量资金盘活力度,加强预算执行管理,提高支出的均衡性、及时性,截至11月底我区支出、存量盘活均超时间进度,完成市局下达任务。五是进一步加强政府债务管理,规范融资流程,稳步推进发行地方政府债券,合理安排偿债资金规模,全年累计偿还政府债务810623万元,其中财政资金偿还81144万元、政府债券偿还729479万元;有效防控债务风险,经测算我区综合债务率为25.3%,低于风险预警线100%,风险总体可控。六是通过减专项、增一般、调结构等措施,逐步提高区对镇级一般转移支付比例,建立事权和财权相适应的区镇财税体制。七是进一步深化各项财政改革,扩大集中支付改革范围,实现区级预算单位国库集中支付改革全覆盖,并将镇(街)产业基地财政资金纳入改革范围,共拨付资金209.9亿元;完善政府采购管理制度,规范采购管理流程,不断提高政府采购效率和透明度,预计全年执行政府采购资金120655万元;完善行政事业单位国有资产管理机制,规范单位资产处置行为,有效加强资产处置收入管理,不断提高资产使用效益。八是在区级预算单位全面实行国库集中支付和NC系统的基础上,将镇(街)产业基地纳入改革范围,推动预算执行监控向基层延伸,利用信息化手段,进一步强化了财政部门对预算资金实时查询、监管的职责,规范资金使用。

  2016年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些问题:一是财政收入增收乏力,财政支出刚性增长的趋势没有改变,收支平衡压力较大,稳增长、抓供给、转方式、补短板、防风险的任务十分艰巨。二是预决算信息公开、盘活存量和支出进度管理等工作的开展,进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性,预算执行管理的力度需进一步加强。

  针对上述问题,我们将高度重视,进一步深化财政改革,不断提高财政管理水平,加强预算管理,严格预算执行。

  

  2017年预算草案

  

  2017年我们将按照区委的部署,更加注重统筹引导、改革创新、强基增效,攻坚克难、服务大局,推动落实各项财政工作,以保障我区经济健康平稳发展。2017年预算草案编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚决落实市委市政府和区委决策部署。将“严预算、严管理、严纪律;强化绩效、强化检查、强化问责”作为导向和标杆,进一步优化财政支出结构,增强财政保障能力,积极稳妥推进财政信息公开工作,坚持统筹兼顾原则,把深化改革与强化监管紧密结合,提高财政资金使用效益,促进全区经济持续健康发展。

  基于上述指导思想,2017年区级和区本级预算草案编制如下:

  一、区级预算草案

  2017年区级收入预算安排2037321万元,其中一般公共预算收入安排846930万元,比上年增长9%;政府性基金预算收入安排1183800万元,比上年下降32.1%;国有资本经营预算收入安排6591万元,比上年下降28.2%。

  2017年区级财力预计为2917238万元,其中一般公共预算财力为1680216万元(包括一般公共预算收入846930万元、体制返还收入192734万元、体制定额补助103528万元、转移支付373449万元、结算补助1602万元、市追加专项提前告知数147862万元、上年结转12661万元、调入资金1450万元);政府性基金预算财力为1230427万元(包括政府性基金预算收入1183800万元、基金上年结转44029万元、市追加专项提前告知数2598万元);国有资本经营预算财力为6595万元(包括国有资本经营预算收入6591万元、上年结转4万元)。

  2017年区级财政支出安排2861911万元,其中一般公共预算支出安排1663291万元,比上年下降28.6%;政府性基金预算支出安排1034445万元,比上年下降41.8%;国有资本经营预算支出安排5100万元,比上年下降35.9%;上解支出安排82325万元;政府性基金预算收入还本支出75300万元;调出资金1450万元。

  以上收支相抵,预计结转55327万元(其中一般公共预算结转12900万元;政府性基金预算结转42382万元;国有资本经营预算结转45万元),预算安排收支平衡。

  二、区本级预算草案

  2017年区本级收入预算安排1753014万元,其中一般公共预算收入安排562623万元,比上年增长7.5%;政府性基金预算收入安排1183800万元,比上年下降32.1%;国有资本经营预算收入安排6591万元,比上年下降28.2%。

  2017年区本级财力预计为2691006万元,其中一般公共预算财力为1454221万元(包括一般公共预算收入562623万元、体制返还收入192734万元、体制定额补助103528万元、转移支付373449万元、结算补助1602万元、市追加专项提前告知数147862万元、上年结转12661万元、镇级体制上解58312万元、调入资金1450万元),政府性基金预算财力为1230190万元(其中政府性基金预算收入1183800万元、上年结转43792万元、市追加专项提前告知数2598万元),国有资本经营预算财力为6595万元(其中国有资本经营预算收入6591万元、上年结转4万元)。

  2017年区本级财政支出安排2635916万元,其中一般公共预算支出安排1387386万元,比上年下降32%;政府性基金预算支出安排963643万元,比上年下降43.6%;国有资本经营预算支出安排5100万元,比上年下降35.9%;上解支出安排82325万元;体制核定补助镇级支出42838万元;向镇级转移支付77874万元;政府性基金预算收入还本支出75300万元;调出资金1450万元。

  以上收支相抵,预计结转55090万元(其中一般公共预算结转12900万元、政府性基金预算结转42145万元、国有资本经营预算结转45万元),预算安排收支平衡。

  三、2017年工作重点

  根据我区经济和社会发展对财政工作的要求,2017年预算安排和财政工作的重点是:

  (一)统筹发展调结构,主动适应经济发展新常态

  在经济新常态下,我区将凝聚力量、攻坚克难,以构建符合北京城市功能定位的产业结构为契机,进一步优化产业结构;以北京大兴国际机场建设为重要机遇,发展临空经济,打造城市名片,扩大我区经济影响力。财政部门也将密切关注国内外经济发展态势,加强宏观经济运行分析和监测,注重改革释放活力,主动适应经济发展新常态,为我区经济平稳转入新常态奠定良好基础。会同区内相关部门加强我区税源建设,建立健全组织收入长效机制,保持财政收入可持续增长,为提升区域核心竞争力,推动区域经济持续健康发展提供财力保障;建立收入预算管理由“约束性”转向“预期性”的工作机制,依托财税库银联网平台,提升财政收入预测、分析研判和征收管理水平;积极发挥财政资金调节导向作用,继续支持疏解非首都核心功能和产业结构升级等重点工作,优化我区财源结构,努力形成经济发展和财政增收良性互动的长效机制。

  (二)强化责任重监管,提高财政资金使用效益

  进一步加强财政对各部门、各单位的监管作用,强化其在预算执行中的主体责任。一是继续将加快支出进度和盘活存量资金工作作为重点工作,通过约谈、通报、财政监督检查、绩效考核等多项措施,切实提高各部门的主动性。二是进一步加强预算执行监控力度,充分利用国库集中支付和NC系统等技术手段,实时监控区级预算单位和镇(街)产业基地的财政支出。三是加大预算绩效管理力度,将预算绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,逐步建立全过程预算绩效管理模式,形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,切实提高财政资金使用效益。四是积极稳妥推进我区预决算信息公开工作,除涉密部门外所有区级预算单位都需公开部门预决算信息,按照经济分类科目公开基本支出,自觉接受社会监督。五是发挥财政源头防腐作用,严格实行三公经费零增长、公务卡支付管理全覆盖,进一步加大财政监督检查力度。

  (三)精准发力保重点,全面落实资金保障工作

  积极落实区域发展总体战略,全力确保重点领域和民生支出,为促进区域经济健康发展和社会和谐提供财力保障。以人为本保民生,推进教育优先发展,完善社会保障体系,提高公共卫生服务均等化水平,切实解决关系群众切身利益的问题;以北京大兴国际机场建设为核心,进一步完善城市基础设施,重点打造首都南部综合交通枢纽;加大财政资金对科技创新项目的支持力度,不断提升科技创新能力;加强对流动人口的管控、老旧小区改造、城乡结合部环境治理等的资金保障,支持城市治理水平进一步提升;完善覆盖城乡的社会管理网络,深入推进村庄管理社区化、社区建设规范化、园区社会管理属地化,全面提升社会管理服务水平;积极落实大气治理工作,推进平原地区重点区域绿化建设工程,开展煤改清洁能源工作,保障污水处理、中小河道治理和沿岸景观提升等工程资金的支持。

  提高预算完整性,助赢时时彩软件好用吗:探索编制社保基金预算

  为进一步提高预算编制的完整性,将社保基金纳入预算,鉴于社保基金由市级代编,全市统筹,不能视为我区财力,因此在预算草案表中不予体现,仅在预算报告中体现。一是城乡居民养老保险基金预算:城乡居民养老保险基金预算收入预计为70081万元(含个人缴费收入11118万元、集体补助收入186万元、利息收入7650万元、政府补贴收入50527万元、转移收入600万元),上年结转为165982万元,预算支出预计为58189万元(其中基础养老金支出51329万元、个人账户养老金支出5760万元、丧葬补助金支出1050万元、转移支出50万元),以上收支相抵,结转下年177874万元。二是新农合基金预算:新农合基金预算收入预计为31023万元(其中缴费收入4086万元、利息收入400万元、政府补助收入26537万元),上年结转为9037万元,预算支出预计为35337万元(均为基本医疗保险待遇支出),以上收支相抵,结转下年4723万元。

  (五)精益求精促改革,提升财政管理综合能力

  统筹全口径预算体系,将新增债务和存量债务分类纳入预算管理,将政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分补充预算稳定调节基金,实现国有资本收益的22%上缴一般公共预算统筹使用;提高预算编制的科学性、精准性,以财政存量资金盘活和支出进度管理为抓手,加强预算执行管理,推动预算编制和执行相结合;创新理财方式,推广运用PPP模式、探索设立投资引导基金,发挥杠杆撬动作用,吸引社会资本投入,激发社会市场活力,以实现财政资金效益最大化;深入实施行政事业单位内控规范,全面推进本区行政事业单位内部控制建设;财政支出进一步向基层倾斜,逐步建立事权和财权相适应的区镇财税体制;加强债务管理,抓好发债、管债、控债三个环节,构建地方政府性债务控制机制和风险预警机制,有效防范系统性财政金融风险;积极开展业务培训、会计人员教育管理等活动,建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。

  2017年预算任务艰巨而繁重,一方面是“十三五”关键之年,发展任务尤为严峻;另一方面在经济新常态下,税收增收乏力,财政增收不确定性增加,随着预算绩效考核、预决算信息公开等工作的不断推进,财政工作局面更加复杂。新形势下,我们将在区委的正确领导下,在区人大依法监督和区政协民主监督下,深入贯彻落实科学发展观,努力开创财政工作新局面,为促进我区经济持续健康发展做出贡献。

  以上报告,请予审议。


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